1.39.14版:
1>.堵住"改ID"时的界面BUG, 且从后台防止此BUG重现.
2>.在流程定义中, 可以定义审核前, 签章1/2/3, 备注1/2/3, 文件的状态.


此功能, 防止在流程控制中, 如果签章删除后, 就跳过"必须签章"的约束了.
有此功能后, 您就不需要在"系统公共参数设置"中, 限制签章1/2/3 必须了.
而改为流程中直接能彻底控制住!!!
这样, 一种单据, 就可以实现多流程的管控签章方式.(原先系统参数设置,只能限制一种)

标准版: 可以直接用未来的版本升级.
中间版: 必须由我们提供特别的升级包.
建议: 尽量用标准版. 减少我们升级工作量.

1.39.15版, 客户收货地址, 支持无限个.(原先仅支持10个)
并且, 可以在销售订单维护界面中的下拉地址表格中, 右键增删改.
相应的权限位置在"销售-->销售订单维护-->"送货地址"下拉表中, 右键增删除收货地址

1.39.16版后, 在模块"MRP供需关联(树形正查)"(查订单的缺料情况)中,
可以查看采购订单的实际交货日期, 对销售订单的交期的影响
其中, 上级工单的开工日期, 将取它下级原材料的最迟交货日期.
另外, 上级工单的完工日期, 将根据新的开工日期+(原工单的工作天数)
原工单的工作天数 = 原开工日期 --> 原完工日期之间的MRP工作天数

生产单发料, 生产单退好料, 生产单退坏料,
这三个模块, 明细表中, 增加15个备用字段.
"仓储"-->"库存变化流水账"中, 也能显示单据中的15个备用字段.
(比如: 采购收货/退货, 销售发货/退货,生产单发料, 生产单退好料, 生产单退坏料)

在排产单模块中, 增加一列"当日汇报量", 以及"当日汇报比率"
例如: 当前排产单中 , 第一行的开始排产时间是: 2024-08-05 08:00:00
结束排产时间是: 2024-09-07 09:35:00
则: 系统将抓取 "单据日期是" 2024-08-05==>2024-09-07 之间的生产日报
(已审核的), 且生产日报的工作中心与排产单一致.(都是"橡胶部")的生产日报总数量
如果该工序需要PQC检验, 则含"待检数量"
如果你担心统计时, 跨天计算会有重叠, 那你在排产单中, 尽量排产日期不跨天,

原先的"更改价格"字段,改为"价格类型"”
以便防止财务人员疏忽搞错价格.(或有意输入错误价格)
除了"预开发票价格"不可以微调"除税金额/含税金额"外
其它全部都支持微调这两个金额(系统公共参数中可设置,参数在应收应付分支下)
取消了原先的"一段时间数量汇总,用此汇总数量,来寻找合适的报价"的功能.(这个功能太复杂繁琐,还是放弃了)
采购收货/退货
销售发货/退货
都有修改!!!

另外, 新版中间层, 备份文件名, 会带上软件的版本号, 避免恢复旧档时, 不知它的真实版本是多少

流程定义时, 收件人用户代号输入框中, 支持输入: [发起人]

*************** 新的采购发票流程 ***************
1>.原先的供应商对账单模块,降级改名为: 采购收货和退货明细查询
2>.原先的采购收货发票、采购退货发票，合二为一，叫：采购发票（供应商对账单）
3>.新增一个模块，叫实际进项发票登记, 用于记录实际发票与对账单之间的核销情况
*************** 下面,演示新的流程 ***************
1>.下采购订单, 分2批收货, 同时还发生了1次退货
2>.同时，采购员在“其它支出发票”中，录入一张供应商扣款单，（由财务审核）
3>.月底, 采购员做了“采购发票（供应商对账单）”，
内含：采购收货和退货，以及扣款单。并交给财务审核。
然后，采购员导出pdf文件，并发给供应商。以便供应商回签确认。
4>.供应商提供增值税发过来时，采购员（或财务人员），
在实际进项发票登记中，录入实际收到的发票信息。
5>.财务人员安排付款
Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV164tCeHEaW/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzU3NjIzMDQwNy5zaHRtbA==.html
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*************** 新的销售发票流程 ***************
1>.原先的客户对账单模块,降级改名为: 销售发货和退货明细查询
2>.原先的销售发货发票、销售退货发票，合二为一，叫：销售发票（客户对账单）
3>.新增一个模块，叫实际销项发票登记, 用于记录实际发票与对账单之间的核销情况
*************** 下面,演示新的流程 ***************
1>.下销售订单, 分2批发货, 同时还发生了1次退货
2>.同时，销售员在“其它收入发票”中，录入一张客户费用单，（由财务审核）
3>.月底, 销售员做了“销售发票（客户对账单）”，
内含：销售发货和退货，以及费用单。并交给财务审核。
然后，销售员导出pdf文件，并发给客户。以便客户回签确认。
4>.我方打印增值税发票时，在实际销项发票登记中，录入实际收到的发票信息。
5>.财务人员跟催客户, 并收款
Bilibili: https://www.bilibili.com/video/BV1BhtCeUEnV/
搜狐视频: https://tv.sohu.com/v/dXMvMzQ0NzUwMzM5LzU3NjIzMDQ3Mi5zaHRtbA==.html
优酷视频: https://v.youku.com/v_show/id_XNjQyNTA5NDY2NA==.html