一、充分利用税收优惠政策
1、产业相关优惠
关注国家对特定产业的扶持政策，比如高新技术产业，若企业符合高新技术企业认定标准，能享受企业所得税减按 15% 的税率征收的优惠（正常企业所得税税率一般为 25%）。企业要积极准备相关资料，按规定申请认定，像拥有自主知识产权、研发人员占比达到一定比例等都是重要的认定条件。
对于软件和集成电路产业，也有诸多税收优惠，例如符合条件的软件企业，销售其自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，企业要确保自身产品符合相关要求，及时申请享受该优惠，以减轻增值税负担。
2、区域相关优惠
一些特定地区有税收优惠政策，比如西部地区鼓励类产业企业，在符合相关目录规定的产业范围时，可减按 15% 的税率征收企业所得税。企业若处于此类区域且从事对应的鼓励类产业，要及时向税务机关备案，享受优惠税率。
像海南自由贸易港，对符合条件的企业，实施企业所得税、个人所得税等方面的优惠政策，企业可以研究自身业务是否契合港内优惠政策，通过合理布局业务等方式来降低税负。
3、小型微利企业优惠
如果企业符合小型微利企业的标准，即从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元这三个条件，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。企业要精准核算自身规模和应纳税所得额，充分享受该梯度式优惠政策。
1、产业相关优惠
关注国家对特定产业的扶持政策，比如高新技术产业，若企业符合高新技术企业认定标准，能享受企业所得税减按 15% 的税率征收的优惠（正常企业所得税税率一般为 25%）。企业要积极准备相关资料，按规定申请认定，像拥有自主知识产权、研发人员占比达到一定比例等都是重要的认定条件。
对于软件和集成电路产业，也有诸多税收优惠，例如符合条件的软件企业，销售其自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策，企业要确保自身产品符合相关要求，及时申请享受该优惠，以减轻增值税负担。
2、区域相关优惠
一些特定地区有税收优惠政策，比如西部地区鼓励类产业企业，在符合相关目录规定的产业范围时，可减按 15% 的税率征收企业所得税。企业若处于此类区域且从事对应的鼓励类产业，要及时向税务机关备案，享受优惠税率。
像海南自由贸易港，对符合条件的企业，实施企业所得税、个人所得税等方面的优惠政策，企业可以研究自身业务是否契合港内优惠政策，通过合理布局业务等方式来降低税负。
3、小型微利企业优惠
如果企业符合小型微利企业的标准，即从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元这三个条件，对其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。企业要精准核算自身规模和应纳税所得额，充分享受该梯度式优惠政策。
