众所周知，防患于未然远好于亡羊补牢。那么，公司应该如何避免应收账款产生呢？今天我们就来分享一下我们的小妙招：
一、合同上约定明确的付款期及延期滞纳金。
二、履行合同过程中，关心你的客户的经营情况，在付款期到来之前，就提示你的客户准备付款。如果付款有前置条件（如验收等），一定把前置条件做足，各种手续都处理好，避免到时候客户挑毛病拖延付款。
三、付款期到来时，再次提示客户付款。
四、逾期5日，由公司财务部发一封付款提示函，上面计算好滞纳金。
五、逾期15日，由公司法务部发函，申明公司主张，要求对方尽快付款。
通过我们的实践，通常，有诚意的公司在收到财务部发函后，就会主动与公司沟通，协商付款，少数公司会在收到法务部函件后，会商谈付款事宜。个别赖账成为习惯的公司会对公司的付款提示不予理睬。这种情况，我们建议贵司慎重考虑与此公司的后续业务往来，针对已产生的应收账款，及时找第三方进行催收处理，避免进一步扩大损失。