生产企业Adempiere免费ERP系统

基础配置
单据编号：每种单据都有自己的序列号，可以不配置而使用系统默认的起始号开始对单据编号，也可以使用公司自己的编号规则对各类单据编号
定价：可通过价格表功能为供应商和客户的产品定价，允许对不同日期范围维护价格表，可维护多个销售价格表，可以实现控制以什么价格卖什么东西给哪些客户

产品资料管理
产品是公司用于出售给客户、来自采购、用于制造加工、可被存储等且具有价格信息的物料/商品。产品可被归类到不同的分组中，分组中的产品可用于价格表、定义毛利或分配不同的会计科目等管理目的
通过设置仓库和货位配置，可以将产品存放在特定的位置；产品具有计量单位，计量单位间的换算是需被事先定义的，（成本）计算精度可以依据实际情况定义
每个产品都与一种税率关联；还有其它依据实际需要的备选属性，如重量、体积、货架高度、货架宽度、货架深度、分类、销售代表、收入确认、每货盘单位数等

往来单位（供应商/客户/物流公司）管理
灵活的业务单位分组，可以将业务往来单位依据公司实际情况任意划分，如供应商、客户、员工、货运公司、零售商、最终用户、制造商、出口公司等
客户账号管理，可管理发票规则、发票计划、交付规则、交付方式、价格表、折扣模式、付款规则、付款条件、销售代表、催款和信用限额等
供应商账号管理，可管理相关的付款规则、采购价格表、订单付款条件、采购订单折扣模式
为往来单位设置付款条件，例如可将不同的付款条件用于批发商和零售客户，若某合作公司既是供应商又是客户，可能有不同的付款条件对应于销售和采购
所有的单位都可设置与财务相关的有关会计科目，当业务发生时自动入账，改变滞后的手工登帐模式
所有的单位可管理其地址，并被应用于联系、发货、开票等不同场景需要
所有的往来单位下，可管理/添加多个联系人（姓名、部门、职务、联系电话、手机号、邮箱、传真号等信息），可管理每个联系人的兴趣或关注
所有的单位都可设置相关的银行账户信息：如账户名称、账户号、有效截止信息等

销售管理
提供了报价、销售订单与订货、库存管理与发货、开票、收款的完整销售流程
销售订单：创建销售订单时可处理订单信息包含，销售对象客户名称、下单日期、交货日期、交货地点、交货方式、付款方式、销售代表等关键信息，一个报价单可添加多个产品 （产品名称、备注信息、交货日期、数量、单价、计量单位、分项合计等），销售合同原稿扫描件或电子档可作为附件上传并与订单关联
销售订单单据类型灵活，可处理实际场景中的各类复杂情况：是否需要自动保留库存、是否由提货单直接提货、是否赊销、发货前必须先付款等，系统依据订单中的单据类型处理各类对应情况的账务处理
订单商品价格由公司统一制定的价格表管理，控制以什么价格卖什么东西给哪些客户
发货单生成时机可设置为：在系统中库存可用时、不允许部分发货（可选当完整的订单/或订单行可发货时）、收到付款后等
发票生成方式可设置为：货品已交付后、根据客户设置的发票计划（每月1 次、每周等）、立即被生成等
发货与确认：可为特定的客户或发票手工生成发货单，甚至可以手工输入发货单（处理特殊的情形如客户要求先部分发货）；发货确认，用于应发与实际发货之间是否存在差异（如记录特殊情况如报废数等），当发货单被预设为要求确认时，发货单要在确认完后才能被完成；发货后将在会计分录中自动记录
销售开票：给客户开具销售发票是销售收入确认、应交销售税金确认和应收账款确认的依据；汇总发票功能可为多份发货单创建一张发票
销售报表：系统内置了丰富的报表，用于查询销售订单和发票，可查询尚未生成发票的订单，可查询订单及相关单据（物料收货单、发票、付款与现金）的明细信息，查询会计期间的发票的信息，查询基于单据日期的发票的信息，发票明细（包括毛利、折扣百分比和定价），可按日、周、月、季查询发票的信息
产品库存信息可依据仓库、货位、产品类别、产品、批和批号等去查询

采购管理
提供询价、请购、采购订单与订货、采购收货（到货与验收入库）、采购发票、采购结算的完整采购流程
采购询价：可管理被邀请的供应商，可设置交付天数、供应商响应的截止日期和相应的工作起始日，在询价单所有行和数量信息（物料、要求、数量等）完整后，接受的响应类型可以是逐行报价、选择行报价、仅总报价中的一种方式，从不同的供应商处收取报价单，可通过英特网/客户端应用程序的方式接受供应商询价响应，当收到所有的响应后，可通过系统的评级功能对供应商的响应进行比较和评级；可基于中标供应商创建采购订单
采购申请（请购）：企业内部向采购部提出采购申请，或由采购部门汇总内部需求提出申购。请购单可以手工增加，也可以由运算物料需求计划获得，申购单创建时将自动按照预设的规则创建申购单号、申购人、需用日期、申购明细（产品、数量、计量单位）等要素，支持请购审批
采购订单与采购跟踪：订单信息包括合同号、供应商、订单日期、交货日期、联系人、到货地点、运输方式、采用的采购价格表、付款条件和付款规则，订单行详情包含了订购的产品、数量、价格等信息；可以在当前订单下查询到采购订单行与物料收货、供应商发票相关的进展情况，查到该订单的请购来源（请购单信息）等
采购到货与验收入库：可以手工输入，也可以从采购订单或供应商发票自动生成，处理来自供应商的产品或物料的收货，可以在当前到货单下查询到相关的采购订单和发票信息；通过收货确认的相关配置，可启用质量验收确认来验证质量或收货数量，以及对发货与收货之间存在差异进行如何处理（如存在数量差异、废品数量，系统将创建实地盘存记录）；物料收货后将自动更新相关的会计分录；支持供应商分期交货，系统会持续跟踪未交货，可清楚的掌握分期付款与延期交货过程的信息
采购发票：在系统中填制供应商开具的采购发票和发票行信息，发票的付款条件和付款规则使用系统中往来单位的预置信息，可以依实际情况更改，系统将处理与之相关会计处理如确认采购成本并登记应付账款；系统允许通过采购订单或收货单来创建发票；可查询到该发票下发票行中明细产品相关的采购订单和收货信息
采购结算：在发票/采购订单与采购入库间相匹配，整理单货进行采购报账 shboomoo

生产管理
可管理生产所需的各类资料，如工作日历、工厂和车间、计划周期、工艺与工序、采购周期、制造周期等；提供物料清单、主生产计划、物料需求计划、生产订单、生产领料与完工上报等全方位管理
物料清单：通过物料清单的编制、维护和管理，管理制造产品所使用到的物料，为物料需求计算、领料、发料等提供依据
主生产计划：使计划和生产能力符合销售的要求，调节并平滑生产，避免企业生产的大幅波动，通过审核后的计划为编制生产所需的物料需求提供依据
物料需求计划：依据生产计划和产品的结构模型，结合实际库存情况，自动推算出何时需采购多少加工所需的原材料、何时该加工等何种零部件，并给出指令
生产订单：可以手工创建生产订单（加工通知单），也可以由物料需求计划根据需求预测或销售订单而自动生成，给车间（班组）安排或下达生产指令，跟踪生产进度

仓库管理 伯镆 adempiere - @专业! 服务
提供仓库货位管理、（采购/产成品等）入库、（销售/材料等）出库、补仓、移库、盘点等业务支持
采购入库：可以手工输入，也可以从采购订单或供应商发票自动生成，处理来自供应商的产品或物料的收货，参考采购模块中的采购到货与验收入库
材料出库：材料出库供公司内部使用
销售出库：为特定的客户或依据发票手工生成发货单，参考销售模块的发货与确认
补仓：当仓库中的存货设置过如“维护最高库存/低于最低库存线时重新订购”选项，系统可对这部分存货（产品）进行补仓，可选的补仓可以是通过创建申购单、采购订单、移库等方式中的一种
移库与货位调整：允许物料从一个货位或仓库移动库存到另一个货位或仓库
盘点：创建并打印盘点列表，定期(或不定期)对存货进行的清查，处理库存计数和差异，自动更新会计分录，做到账实相符
报表：提供存货现存量查询、出入库流水账查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况、库存台账查询收发存明细情况等

财务管理
高度集成了系统中的所有关键模块，以业务的实务操作为核心，根据需要灵活设置和管理（增/删/改）会计科目，提供应收、应付、总账等处理；在大多数情况下，在处理每张单据时（如销售订单、采购订单等），系统智能地自动生成相应的会计分录，经审核的单据可进行相关的会计过账，因而无需手工输入总账日记账
手工付款与核销：手工付款支持多币种业务，该模块用于不通过订单或发票完成的应收/应付业务的付款处理，支持订单付款先于发货单或发票创建的销售预付订单的处理，用于有多张发票待分配、部分型付款，支持混合付款（如手工分割付款来满足部分以现金支付、部分以信用卡支付的业务），处理折扣和勾销、以及银行对账单和部分型付款中的银行费用 15821623360
付款分配：在发票与付款间建立对应关系
银行对账单：将付款中输入的或在付款选择中生成的付款处理与来自银行的信息进行对账
现金日记账：用于记录现金的支出和收入事务处理；以现金形式支付的订单或发票将自动创建现金日记账，若订单或发票发生更改相应的现金日记账被自动更新；可手工添加发票、杂费等
总账日记账：通常情况下，无需手工输入总账日记账，系统在处理每张单据时，自动生成并进行相关的会计过账；需要手工日记账的情况，如固定资产折旧、年末、预算、薪酬等，也可使用导入功能导入到日记账
总账分配：基于预定义的百分比,将某笔事务的金额分配至多个账户，例如管理费、租赁、工具、薪酬等，分配至不同组织、往来单位等

免费吗？