机械配件采购控制程序
1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围
适用于对生产所需的外协、外购件及供方服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a）是采购控制的归口管理部门；
b）负责推荐供方名单并按本公司的要求组织对供方进行评价、编制《合格供方名录》，对供方的业绩定期进行评价，建立供方档案；
c）负责制定采购计划、执行采购作业。
3.2 技质部负责对采购物资的进货验证，参与对供方的评价。
3.3 管理者代表负责审核合格供方。
3.4 总经理负责批准合格供方。
4 程序
4.1 采购物资的分类
技质部负责制定《采购物资分类明细表》明确物资采购技术标准，根据
其对随后产品实现或最终产品的影响，将采购物资分为A、B、C三类。
a）A类为关键物资。构成最终产品关键部分，直接影响最终产品技性，可能导至顾客严重投诉的物资。
b）B类为主要物资。构成最终产品主要部分，对最终产品安全性会造成影响。
c）C类为一般物资。除A类、B类以外的物资。
4.2 对供方的评价
4.2.1 对供方评价的原则和条件
对供方的选择应遵循地域就近、质优价廉原则并具备下列条件：
a）具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；
b）具备相应的生产加工经营能力，能满足我公司产品规定的要求；
c）具备良好的质量信誉和资信状况。
4.2.2 供方的评价方式
a）确认其质量体系或产品认证证书；
b）对供方现场调查，评价质量保证能力；
c）对本组织及供方其他顾客的满意程度进行调查；
d）对采购产品进行检验或验证。
4.2.3 确定初选供方名单
供销部与技质部、生产部组成评价组，实施对供方的评价。由供销部经理综合考虑供方提供的采购物资价格，交货期及质量保证能力的情况，提供合适的供方名单，交评价组审核，由评价组根据采购物资的类别及质量要求确定《初选供方名单》。
4.2.3 对供应商评价的实施：
4.2.3.1 涉及A类关键物资的供应商，采用4.2.2款中的a)或b)方式作评价，采购要结合我公司实际情况进行。
a）确认认证证书或相关资质证明；
由供销部采购员负责了解供应商是否通过了相关认证，若已取得证书，则采购员取回其认证证书或相关资质证明，并填写《供应商评价审批表》，在书面证明栏填上该证书或证明文件的名称、页数，经供销部经理核对确认后签上评价意见后，报管理者代表审核，总经理批准后可列入《合格供应商名录》。
b）到供应商现场调查、评价质量保证能力；或邮寄调查表由供应商如实填写。再由公司确认。对生产场地较近的供销部组织评价组成员到供应商现场按《供应商质保能力调查评价表》要求对供应商的现场进行分工调查。各部门将调查情况记录在相应的栏目内，分别作出评价意见，签名写上日期后，评审组讨论作出总的评价意见，若大家意见一致，在评价结论栏写上“同意”
作为合格供应商上报。对生产场地较远的供应商由供销部邮寄调查表给供应商填写，回收后，供销部组织评审组进行评价，签字上报。由评审组填写《供应商评价审批表》由供销部经理交管理者代表审核，总经理批准，同意后，方可列入《合格供应商名录》。
4.2.3.2 涉及B类重要物资的供应商采用4.2.2款中b)、d)方式作评价，b)评价同4.2.3.1中的b)。
a)对采购产品进行检测或验证
由技质部负责对采购产品进行检验或验证，填写《进货检验记录单》作出判别，若合格，则交评价组，由评价组填写《供应商评价审批表》，写上调查评价意见、签名、日期后报管理者代表审核，经总经理批准后可列入《合格供应商名录》。
4.2.3.3 涉及C类一般物资的供应商采用4.2.2款中c)或d)方式评价。
a）对本公司及供应商其他顾客的满意程度进行调查.由评价组作调查，将调查的情况作好书面记录，填写《供应商评价审批表》将书面记录附在其后，并作出调查比较评价意见，签名和日期后，若同意报质量负责人审批，总经理批准，批准后列入《合格供应商名录》。
b）评价同4.2.3.2中的a)
4.2.4 编制《合格供方名录》
由供销部负责汇总，经总经理批准后的供方名单，编写《合格供方名录》，总经理批准后分发各相关部门。
4.2.5 供方产品如出现严重质量问题，供销部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，执行《改进控制程序》，如：二次发出处理单而质量没有明显改进的应取消其供货资格。
4.2.6 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%、交货期占20%、其他（如价格、售后服务等）占据20%，评定总分低于60分（或质量分低于48分）应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用应报总经理批准。但应加强对其供应物资的进货验证并执行4.2.5条款连续二次评分及不及格应取消其供货资格。
4.2.7 对服务供方的控制
对本公司目前提供服务的供方有产品检测机构、计量检测机构，均属国家授权，不需再做服务质量评价，若有其它服务供方应评价合格后方可向本公司提供服务。
4.2.8 由供销部负责建立合格供方的质量记录，将合格供方的质量情况填写在《合格供方质量记录表》上。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
供销部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购清单》，经管理者代表批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》报总经理批准，交供销部实施。
4.3.2 采购的实施
a）采购清单根据批准的《采购清单》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b）第一次向合格供方采购关键和主要物资时，应签定《外协协议书》，明确产品名称图号、技术要求、验证方式、违约责任等；
c）采购前采购员应核实供方的技术要求是否有效，将《采购清单》交供销部经理确认后实施采购。
4.4 采购信息
4.4.1 采购文件
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息
a）对产品质量的要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
b）对产品的验收要求；
c）其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2 适当时还包括：
a）对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托
检测的服务要求等；
b）适用的质量管理体系要求。
4.4.2 本公司的采购文件包括《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购清单》、《外协协议书》及附件等，由采购清单保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购产品的验证
4.5.1 本公司对采购的产品可以有如下几种验证方法：
a）由技质部进行进货验证；
b）由顾客在本公司现场实施验证；
c）由本公司在供方现场实施验证；
d）由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供销部在采购文件中规定验证的安排和产品放行方法。
4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，执行《过程和产品的监视和测量控制程序》，根据《采购物资分类明细表》在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5 相关文件
5.1 QP/DXC-8.5B-2013 改进控制程序
5.2 QP/DXC-8.2.4/1B-2013 进货检验及关健元器件定期检验控制程序
5.3 GY-01B-2013采购物资分类明细表
6 质量记录
6.1 QR/DXC-7.4B-01 供方评价审批表
6.2 QR/DXC-7.4B-02 供方质保能力调查评价表
6.3 QR/DXC-7.4B-03 合格供方名录
6.4 QR/DXC-7.4B-04 合格供方质量记录表
6.5 QR/DXC-7.4B-05 月采购计划
6.6 QR/DXC-7.4B-06 临时采购要求单
6.7 QR/DXC-7.4B-07 采购清单
6.8 QR/DXC-7.4B-08 供方业绩评审表
6.9 QR/DXC-7.4B-09 初选取供方名单
6.10 QR/DXC-7.4B-10 外协协议书
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1 目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围
适用于对生产所需的外协、外购件及供方服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 供销部
a）是采购控制的归口管理部门；
b）负责推荐供方名单并按本公司的要求组织对供方进行评价、编制《合格供方名录》，对供方的业绩定期进行评价，建立供方档案；
c）负责制定采购计划、执行采购作业。
3.2 技质部负责对采购物资的进货验证，参与对供方的评价。
3.3 管理者代表负责审核合格供方。
3.4 总经理负责批准合格供方。
4 程序
4.1 采购物资的分类
技质部负责制定《采购物资分类明细表》明确物资采购技术标准，根据
其对随后产品实现或最终产品的影响，将采购物资分为A、B、C三类。
a）A类为关键物资。构成最终产品关键部分，直接影响最终产品技性，可能导至顾客严重投诉的物资。
b）B类为主要物资。构成最终产品主要部分，对最终产品安全性会造成影响。
c）C类为一般物资。除A类、B类以外的物资。
4.2 对供方的评价
4.2.1 对供方评价的原则和条件
对供方的选择应遵循地域就近、质优价廉原则并具备下列条件：
a）具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；
b）具备相应的生产加工经营能力，能满足我公司产品规定的要求；
c）具备良好的质量信誉和资信状况。
4.2.2 供方的评价方式
a）确认其质量体系或产品认证证书；
b）对供方现场调查，评价质量保证能力；
c）对本组织及供方其他顾客的满意程度进行调查；
d）对采购产品进行检验或验证。
4.2.3 确定初选供方名单
供销部与技质部、生产部组成评价组，实施对供方的评价。由供销部经理综合考虑供方提供的采购物资价格，交货期及质量保证能力的情况，提供合适的供方名单，交评价组审核，由评价组根据采购物资的类别及质量要求确定《初选供方名单》。
4.2.3 对供应商评价的实施：
4.2.3.1 涉及A类关键物资的供应商，采用4.2.2款中的a)或b)方式作评价，采购要结合我公司实际情况进行。
a）确认认证证书或相关资质证明；
由供销部采购员负责了解供应商是否通过了相关认证，若已取得证书，则采购员取回其认证证书或相关资质证明，并填写《供应商评价审批表》，在书面证明栏填上该证书或证明文件的名称、页数，经供销部经理核对确认后签上评价意见后，报管理者代表审核，总经理批准后可列入《合格供应商名录》。
b）到供应商现场调查、评价质量保证能力；或邮寄调查表由供应商如实填写。再由公司确认。对生产场地较近的供销部组织评价组成员到供应商现场按《供应商质保能力调查评价表》要求对供应商的现场进行分工调查。各部门将调查情况记录在相应的栏目内，分别作出评价意见，签名写上日期后，评审组讨论作出总的评价意见，若大家意见一致，在评价结论栏写上“同意”
作为合格供应商上报。对生产场地较远的供应商由供销部邮寄调查表给供应商填写，回收后，供销部组织评审组进行评价，签字上报。由评审组填写《供应商评价审批表》由供销部经理交管理者代表审核，总经理批准，同意后，方可列入《合格供应商名录》。
4.2.3.2 涉及B类重要物资的供应商采用4.2.2款中b)、d)方式作评价，b)评价同4.2.3.1中的b)。
a)对采购产品进行检测或验证
由技质部负责对采购产品进行检验或验证，填写《进货检验记录单》作出判别，若合格，则交评价组，由评价组填写《供应商评价审批表》，写上调查评价意见、签名、日期后报管理者代表审核，经总经理批准后可列入《合格供应商名录》。
4.2.3.3 涉及C类一般物资的供应商采用4.2.2款中c)或d)方式评价。
a）对本公司及供应商其他顾客的满意程度进行调查.由评价组作调查，将调查的情况作好书面记录，填写《供应商评价审批表》将书面记录附在其后，并作出调查比较评价意见，签名和日期后，若同意报质量负责人审批，总经理批准，批准后列入《合格供应商名录》。
b）评价同4.2.3.2中的a)
4.2.4 编制《合格供方名录》
由供销部负责汇总，经总经理批准后的供方名单，编写《合格供方名录》，总经理批准后分发各相关部门。
4.2.5 供方产品如出现严重质量问题，供销部向供方发出《纠正和预防措施处理单》，执行《改进控制程序》，如：二次发出处理单而质量没有明显改进的应取消其供货资格。
4.2.6 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%、交货期占20%、其他（如价格、售后服务等）占据20%，评定总分低于60分（或质量分低于48分）应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用应报总经理批准。但应加强对其供应物资的进货验证并执行4.2.5条款连续二次评分及不及格应取消其供货资格。
4.2.7 对服务供方的控制
对本公司目前提供服务的供方有产品检测机构、计量检测机构，均属国家授权，不需再做服务质量评价，若有其它服务供方应评价合格后方可向本公司提供服务。
4.2.8 由供销部负责建立合格供方的质量记录，将合格供方的质量情况填写在《合格供方质量记录表》上。
4.3 采购
4.3.1 采购计划
供销部根据生产部的《月生产计划》及库存情况编制《采购清单》，经管理者代表批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购要求单》报总经理批准，交供销部实施。
4.3.2 采购的实施
a）采购清单根据批准的《采购清单》、《临时采购要求单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购；
b）第一次向合格供方采购关键和主要物资时，应签定《外协协议书》，明确产品名称图号、技术要求、验证方式、违约责任等；
c）采购前采购员应核实供方的技术要求是否有效，将《采购清单》交供销部经理确认后实施采购。
4.4 采购信息
4.4.1 采购文件
4.4.1.1 应包括拟采购产品的信息
a）对产品质量的要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)；
b）对产品的验收要求；
c）其他要求，如价格、数量、交付等。
4.4.1.2 适当时还包括：
a）对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托
检测的服务要求等；
b）适用的质量管理体系要求。
4.4.2 本公司的采购文件包括《临时采购要求单》、《采购物资分类明细表》、《采购清单》、《外协协议书》及附件等，由采购清单保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5 采购产品的验证
4.5.1 本公司对采购的产品可以有如下几种验证方法：
a）由技质部进行进货验证；
b）由顾客在本公司现场实施验证；
c）由本公司在供方现场实施验证；
d）由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况，供销部在采购文件中规定验证的安排和产品放行方法。
4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，执行《过程和产品的监视和测量控制程序》，根据《采购物资分类明细表》在相应的检验规程中规定不同的验证方式。
4.5.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。
5 相关文件
5.1 QP/DXC-8.5B-2013 改进控制程序
5.2 QP/DXC-8.2.4/1B-2013 进货检验及关健元器件定期检验控制程序
5.3 GY-01B-2013采购物资分类明细表
6 质量记录
6.1 QR/DXC-7.4B-01 供方评价审批表
6.2 QR/DXC-7.4B-02 供方质保能力调查评价表
6.3 QR/DXC-7.4B-03 合格供方名录
6.4 QR/DXC-7.4B-04 合格供方质量记录表
6.5 QR/DXC-7.4B-05 月采购计划
6.6 QR/DXC-7.4B-06 临时采购要求单
6.7 QR/DXC-7.4B-07 采购清单
6.8 QR/DXC-7.4B-08 供方业绩评审表
6.9 QR/DXC-7.4B-09 初选取供方名单
6.10 QR/DXC-7.4B-10 外协协议书
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